政府信息公开年报
山西省妇女联合会2020年度部门预算

  目 录

  第一部分 概况……………………………………………………………………………………………………………………………1

  一、本部门职责…………………………………………………………………………………………………………………………1

  二、机构设置情况………………………………………………………………………………………………………………………1

  第二部分 2020年度部门预算报表…………………………………………………………………………………………………2

  一、山西省妇女联合会部门2020年预算收支总表……………………………………………………………………………2

  二、山西省妇女联合会部门2020年预算收入总表……………………………………………………………………………3

  三、山西省妇女联合会部门2020年预算支出总表……………………………………………………………………………4

  四、山西省妇女联合会部门2020年财政拨款收支总表………………………………………………………………………5

  五、山西省妇女联合会部门2020年一般公共预算支出预算表……………………………………………………………6

  六、山西省妇女联合会部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目………………………………………7

  七、山西省妇女联合会部门2020年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………8

  八、山西省妇女联合会部门2020年政府性基金预算支出预算表………………………………………………………8

  九、山西省妇女联合会部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………8

  十、山西省妇女联合会部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………9

  第三部分 2020年度部门预算情况说明……………………………………………………………………………………………9

  一、2020年度部门预算数据变动情况及原因…………………………………………………………………………………9

  二、“三公”经费增减变动原因说明……………………………………………………………………………………………10

  三、机关运行经费增减变动原因说明……………………………………………………………………………………………10

  四、政府采购情况………………………………………………………………………………………………………………………11

  五、绩效管理情况………………………………………………………………………………………………………………………11

  六、国有资产占有使用情况…………………………………………………………………………………………………………13

  七、其他说明………………………………………………………………………………………………………………………………13

  (一)政府购买服务指导性目录…………………………………………………………………………………………………………13

  (二)其他………………………………………………………………………………………………………………………………………16

  第四部分 名词解释………………………………………………………………………………………………………………………16-17

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  妇联组织是各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。 在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

  二、机构设置情况

  我会共有独立核算的行政事业单位5个,纳入部门预算编报范围的共有3个预算单位,其中:行政单位1个、事业单位2个。部门人员编制134人,实有人员111人。具体情况如下:

  (1)省妇联机关

  内设7个业务部室和省政府妇女儿童工作委员会办公室,7个业务部室分别是:办公室(调研室)、组织部(机关党委)、宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、联络部;执行政府会计制度,现有编制53名,其中行政编制42名、工勤人员编制11名。实有48人,其中参(依)照公务员管理人员40人、工勤人员8人。

  (2)山西省妇女干部学校(山西省好艺中等专业学校)

  执行政府会计制度,核定财政拨款事业编制63名,实有占编人员53名。

  (3)山西妇女报社

  执行政府会计制度,核定财政补助事业编制18名,实有占财政补助事业编制人员10名。

  第二部分 2020年度部门预算报表

  一、山西省妇女联合会部门2020年预算收支总表


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  二、山西省妇女联合会部门2020年预算收入总表

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  三、山西省妇女联合会部门2020年预算支出总表

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  四、山西省妇女联合会部门2020年财政拨款收支总表

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  五、山西省妇女联合会部门2020年一般公共预算支出预算表

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  六、山西省妇女联合会部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表


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  七、山西省妇女联合会部门2020年政府性基金预算收入预算表

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  八、山西省妇女联合会部门2020年政府性基金预算支出预算表

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  九、山西省妇女联合会部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

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  十、山西省妇女联合会部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表


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  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

  2020年一般公共预算4156.21万元,其中基本支出预算1674.41万元,比2019年基本支出预算1610.5万元增加支出63.91万元,增长3.9%;项目支出预算2481.8万元,比2019年项目支出预算2775万元减少支出293.2万元,下降10.6%。

  (一)基本支出预算增减原因

  2020年基本支出预算1674.41万元,比上年1610.5万元增加支出63.91万元。主要原因是:

  1、增资139.8万元,原因是:(1)在职人员增人增资8.95万元;(2)职务、职称变动增资3.78万元;(3)晋档工资增资13.4万元;(4)调资增资40.46万元;(5)未休假报酬补助及其他工资福利增资27.84万元;(6)第一书记和驻村工作队员补助及独生子女父母退休一次性奖励增资6.5万元;(7)其他增资38.87万元。

  2、减资75.89万元,原因是:(1)降低养老保险缴费比例减资30.67万元;(2)省直单位物业费和办公用房取暖费测算基数调整减资32.9万元;(3)一般公用经费减资12.32万元。

  (二)项目支出预算减少原因

  2020年列入一般公共预算项目支出2481.8万元,比上年同期减少293.2万元。主要原因是:(1)减少山西省第十二次妇女代表大会会议费115.2万元;(2)省补助职业教育助学金18万元未列入预算;(3)省补助职业教育免学费资金160万元未列入预算。

  二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算33.7万元,比2019年“三公”经费预算36.7万元减少3万元。原因是因公出国(境)经费减少预算3万元,按照晋财省直预〔2019〕22号文件要求:“部门汇总因公出国(境)经费额度,应不超过本部门2017、2018年因公出国(境)经费实际执行数的平均数。”财政核减预算3万元。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

  2020年妇联机关运行经费财政拨款预算288.5万元,比2019年预算288.92万元减少0.42万元,主要原因是:

  (1)增加经费6.94万元,原因是:福利费增加1.03万元、工会经费增加0.59万元、在职人员公务交通补贴增加0.7万元、退休人员增加2人,公用经费增加0.12万元、第一书记和扶贫工作队员补助增加4.5万元;

  (2)减少经费7.36万元,原因是:集中供热经费减少7.08万元、物业管理费减少0.28万元。

  四、政府采购情况

  2020年我会政府采购预算总额125.02万元,其中:政府采购货物预算38.41万元、政府采购服务预算86.61万元。

  五、绩效管理情况

  1、绩效管理情况

  2020年我会实行绩效目标管理的项目3个,其中省本级1个项目,包含9个子项目;市(县)转移支付资金2个项目。涉及一般公共预算当年拨款2000万元。

  2、绩效目标情况

  妇女儿童工作专项经费2000万元,其中省本级500万元,市(县)转移支付资金项目1500万元,分别是:

  (1)妇联干部综合能力和专业化能力提升培训项目,举办市级专职、兼职、挂职妇联主席培训班一期,培训人数125人,培训天数5天;举办山西省妇联执委培训班一期,培训人数95人,培训天数5天;举办山西省妇联系统组织干部培训班一期,培训人数150人,培训天数5天。

  (2)妇女报刊进乡村文化扶贫项目,为全省58个贫困县的村级“妇女之家”统一征订山西妇女报2858份,生活潮杂志1566份,中国妇女报232份,中国妇女杂志179份。

  (3)半边天网运行项目,支持半边天网和山西半边天微信公众号的安全维护、日常运营、人员经费,以保证网站和公众号的正常运行。

  (4)妇女发展能力提升项目,举办妇女发展重点工作示范培训一期,培训人数70人,培训天数3天;举办妇女就业创业骨干培训2期,培训人数100人,培训天数5天;举办妇女创业创新及就业技能展赛活动;举办三晋巾帼健康行动活动。

  (5)家风家教实践基地建设项目,按照全国妇联“家家幸福安康工程”实施方案要求,为助力我省家风家教工作,省妇联在充分调研的基础上,选取5个具有本地特色优秀传统文化,工作成效突出的基地,给予资金支持。

  (6)实施家庭教育支持行动项目,举办家庭教育师资培训3期,培训人数300人,培训天数5天。

  (7)特困妇女儿童救助项目,用于救助全省符合救助条件的、急需救助的妇女儿童。

  (8)妇女儿童专项资金绩效考评项目,对全省妇女儿童专项转移支付经费1500万元和省级500万元经费进行绩效评价。

  (9)山西省第四次妇女地位调查项目,根据全国妇联的统一部署,全国妇联和国家统计局将以2020年1月1日为调查时点,进行第四期中国妇女地位社会调查,完成全国样本的调查及我省妇女社会地位调查研究。

  (10)山西省市级及以下妇联干部能力提升培训项目,对大同、忻州、朔州、吕梁、晋城5个市开展项目培训,大同、忻州、吕梁3市每期90人,班期5天;朔州、晋城2市每期70人,班期5天,按当地培训费标准执行。

  (11)山西省家庭教育创新实践基地项目,在全省选树一批家庭教育创新实践基地,开展公益活动。因地制宜选建在社区、家庭教育指导服务中心站点、妇女之家、校外活动场所、儿童之家、家庭亲子阅读基地等。要求市级基地面积为100平米以上,县级基地面积为60平米以上,建10个一类基地和20个二类基地。基地能够满足父母学堂、家风家教讲堂、儿童早期综合活动中心、温暖之家、家话沙龙等家庭综合服务平台的功能需求。

  六、国有资产占有使用情况

  1、车辆情况

  我会共有车辆6辆,列入部门预算的车辆5辆。

  2、房屋情况

  (1)2017年5月20日,山西省妇女联合会与山西省人民政府机关事务管理局签订山西省省直机关办公用房使用管理协议(晋政房第2017002号),将坐落在山西省杏花岭区府东街95号的办公用房3100平方米调配省妇联使用。

  (2)山西省好艺中等专业学校学生公寓、餐厅、厨房、教学楼、车库共计8955.29平方米,职工宿舍2358平方米均有房屋所有权证,房屋所有权人均为山西省人民政府机关事务管理局;另有自建用房7762.49平方米,主要建公共卫生、实训楼、锅炉房(泵房)、教育用房、门房、彩钢房、简易实训教室,均无房屋所有权证。

  (3)山西妇女报社目前租用太原市烁烁园林绿化工程有限公司太原市府西街109号独门独院。结构为砖混,上下两层建筑面积550平方米。

  3、通用设备情况

  我会单位价值50万元以上的通用设备1台(套),系山西省好艺中等专业学校变压设备75万元。

  七、其他说明

  (一)政府购买服务指导性目录

  我会的政府购买服务指导性目录已下发(晋财行〔2019〕89号)。

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  (二)其他

  部门预算公开表7、表8无预算,为空表。

  第四部分 名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、“三公”经费:指本部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:指本部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。


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